索 引 号:450400-0-111-114-20170629-0002509 文 号: 发布机构:梧州市国土资源局
生成日期:2017年6月29日 主题分类:财政信息\财政决算 主 题 词:

梧州市国土资源局2016年部门决算


发表时间:2017/6/29 19:16:40 作者: 来源: 浏览:765

 


 

 

 

 

   

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

 

 

2016年梧州市国土资源局部门决算

一、梧州市国土资源局概况

(一)主要职能

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章,组织执行国家的国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报,指导县(市)国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县(市)土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报市人民政府或自治区人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5.承担全市耕地保护的责任,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报市人民政府和自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担改制企业国有土地资产的处置和指导工作。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责本市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

10.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理全市地质勘查项目,组织实施全市重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作,负责地热、矿泉水资源管理。

12.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、自治区出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14.推进国土资源科技进步,组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源的对外合作与交流。

15.组织实施国家和自治区的测绘管理办法,负责梧州市区的基础测绘规划编制和实施,负责全市基础测绘的行业管理。

16.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

梧州市国土资源局2016年度部门决算共包含本级决算(梧州市国土资源局)和下属单位决算(梧州市储备交易中心、梧州市国土执法监察支队、梧州市三城镇国土所、梧州市土地开发整理中心)3个,其中:行政单位1个,事业单位4个。

()编制现状、人员构成

梧州市国土资源局(含三城镇国土资源所)在编人数55人,招聘人员27人,梧州市储备交易中心在编人数16人、梧州市国土执法监察支队在编人数11人、招聘人员3人,梧州市土地开发整理中心在编人数6人、招聘人员3人。

() 2016年度主要工作任务

1.提高建设用地审查报批效率,争取年度指标落实项目。

2.优化土地利用为全市经济稳增长提供保障。

3.推进矿产资源开发管理。

4.服务民生,加强稳增长民生建设项目。

5.扎实推进不动产统一登记工作。

6.拓展测绘和地理信息工作。

7.强化执法维护国土资源管理秩序扎实有效推进2015年度卫片执法检查工作。

8.夯实地籍管理基础工作。

二、梧州市国土资源局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3392.218051

一、一般公共服务支出

4216.147608

二、事业收入

836.675964

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

44.01744

四、科学技术支出

 

五、文化体育与传媒支出

 

……

……

 

本年收入合计

4272.911455

本年支出合计

4216.147608

用事业基金弥补收支差额

结余分配

263.422364

上年结转

490.952583

年末结转与结余

284.294066

 

收入总计

4763.864038

支出总计

4216.147608

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4272.911455

3392.218051

836.675964

44.01744

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.057579

18.057579

2100501

行政单位医疗

24.9253

24.9253

     20100502

事业单位医疗

8.7021

8.7021

2121201

耕地开发专项支出

55.00

55.00

 

2121203

土地整理支出

4.84

4.84

2200101

行政运行

865.951745

865.951745

2200102

一般行政管理事务

50

50

2200106

土地资源利用与保护

450.754659

450.754659

 

 

 

 

 

2200108

国土资源行业业务管理

105.43016

105.43016

 

 

 

 

 

2200111

地质灾害防治

184.75

184.75

 

 

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

245.407908

245.407908

 

 

 

 

 

2200150

事业运行

1038.379027

201.6927

 

836.675964

 

 

0.010363

2200199

其他国土事务支出

1160.899838

1116.893

 

 

 

 

44.006838

2210201

住房公积

59.8129

59.8129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4216.147608

1903.735843

2312.411765

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.66482

17.66482

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

24.9253

24.9253

2100502

事业单位医疗

8.6301

8.6301

 

 

 

 

  2121201

耕地开发专项支出

44.5794

44.5794

   2121203  

土地整理支出

10.90676

10.90676

2200101

行政运行

883.058493

883.058493

2200102

一般行政管理事务

123.631855

123.631855

2200106

土地资源利用与保护

501.419203

501.419203

2200108

国土资源行业业务管理

207.708295

107.27423

100.434065

2200111

地质灾害防治

162.4195

162.4195

2200114

地质矿产资源利用与保护

243.842131

 

243.842131

 

 

 

2200150

事业运行

802.37

802.37

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

1125.178851

 

1125.178851

 

 

 

2210201

住房公务金

59.8129

59.8129

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3332.378051

一、一般公共服务支出

18

3459.396904

55.48616

二、政府性基金预算财政拨款

2

59.84

二、外交支出

19

 

3

三、教育支出

20

 

4

四、科学技术支出

21

 

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

按支出经济分类

 

 

3459.396904

 

 

 

 

一、工资福利支出

 

 

918.834243

 

 

 

 

二、 商品和服务支出

 

 

2315.790746

 

 

 

 

三、 个人家庭补助支出

 

 

224.771915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

3392.218051

本年支出合计

29

3514.883064

年初财政拨款结转和结余

13

362.941639

年末结转和结余

30

240.276626

一般公共预算财政拨款

14

334.380657

31

政府性基金预算财政拨款

15

28.560982

32

16

33

合计

17

3755.15969

合计

34

3755.15969

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3459.396904

1294.652743

2164.744161

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.66482

17.66482

 

2100501

  行政单位医疗

24.9253

24.9253

2100502

  事业单位医疗

8.6301

8.6301

2200101

  行政运行

883.058493

883.058493

2200102

  一般行政管理事务

123.631855

 

123.631855

2200106

  土地资源利用与保护

409.237759

 

409.237759

2200108

  国土资源行业业务管理

207.708295

107.27423

100.434065

2200111

  地质灾害防治

162.4195

 

162.4195

2200114

地质矿产资源利用与保护

243.842131

 

243.842131

2200150

事业运行

193.2869

193.2869

 

2200199

其他国土资源事务支出

1125.178851

 

1125.178851

2210201

住房公积金

59.8129

59.8129

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1294.652743

1090.897663

203.75508

工资福利支出

870.226975

870.226975

 

  基本工资

295.284055

295.284055

 

  津贴补贴

226.12718

226.12718

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

56.963

56.963

 

  其他工资福利支出

179.816681

179.816681

 

商品和服务支出

194.90408

 

194.90408

  办公费

30.133202

 

30.133202

  印刷费

0.231

 

0.231

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

7.772166

 

7.772166

对个人和家庭的补助

220.670688

220.670688

 

  离休费

 

  退休费

133.342495

133.342495

  ……

 

  ……

  购房补贴

  其他对个人和家庭的补助支出

5.577003

5.577003

……

  ……

  ……

贷款转贷及产权参股

  国内贷款

  产权参股

  其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

8.851

8.851

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.018078

12.619378

 

12.619378

5.3987

6.409402

3.726202

3.726202

2.6832


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

28.560982

 

28.560982

59.84

55.48616

 

55.48616

32.914822

 

32.914822

2121201

耕地开发专项支出

19.6694

 

19.6694

55

44.5794

 

44.5794

30.09

 

30.09

2121203

土地整理支出

8.891582

 

8.891582

4.84

10.90676

 

10.90676

2.824822

 

2.824822

 

 

 

 

 

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年收入总计4272.911455万元。比上年增加2058.823444万元,增长92.99%

1、公共财政拨款3392.218051万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入836.675964万元 。主要为梧州市储备中心收入

3、其他收入44.01744万元,为利息收入。

4、上年结转和结余490.952583万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计4216.147608万元,比上年增加1597.236899万元,增长60.99%。包括

1.一般公共服务支出4216.147608万元;主要用于基本支出、项目支出

(1) 社会保障支出51.22022万元。主要为养老、 医疗保险支出。

(2) 耕地开发专项支出55.48616万元。主要为耕地开发项目、土地整理项目支出。

(3) 国土海洋气象等支出4049.628328万元。主要为行政运行、事业运行、土地利用与保护、一般行政管理事务、国土资源行业业务管理、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务。

(4)住房保障支出59.8129万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等方面支出。

2.结余分配263.422364万元,为按规定转入事业基金。

3.年末结转和结余284.294066万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

4.收入、支出增长原因主要原因增加梧州市土地储备中心、梧州市土地开发整理中心2个事业单位。

(三)2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出3459.396904万元,按基本支出经济支出分类看,工资福利支出 870.226975万元,商品服务支出194.90408万元,对个人家庭补助220.670688万元,按支出性质看,基本支出1294.652743万元,项目支出2164.744161万元。

(四)2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 55.48616 万元,其中:项目支出55.48616万元

1.耕地开发专项支出44.5794万元。主要为耕地开发支出。

2.土地整理支出10.90676万元。主要为土地整理支出

() 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.652743万元.其中:人员经费870.226975万元,主要包括基本工资295.284055万元、津贴补贴226.12718万元、奖金38.2375万元、其他社会保障缴费35.722719万元、绩效工资56.963万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.07584万元、其他工资福利支出 179.816681万元。公用经费支出 194.90408万元,其中:办公费30.133202万元、印刷费0.231万元、手续费0.033589万元、水费0.142576万元、电费1.317822万元、邮电费5.067256万元、物业管理费10.129418万元、差旅费19.6769万元、维修()2.56874万元、会议费4.8208万元、培训费3.2765万元、公务接待费1.978738万元、 委托业务费87.57万元、工会经费18.645573万元、公务用车运行维护费1.5398万元、其他商品和服务支出7.772166万元。对个人和家庭补助支出220.670688万元,其中:退休费133.342495万元、抚恤金7.6984万元、救济费0.5967万元、医疗费1.03929万元、住房公积金72.4168万元、其他对个人和家庭的补助支出5.577003万元。其他资本性支出8.851万元,其中办公设备购置费8.851万元。

(六)一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算 3.726202万元;公务接待费支出决算2.6832万元。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.726206万元。其中:

公务用车运行支出 3.726202万元。主要用于文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28辆,全年运行费支出 3.726202 万元,平均每辆 0.1330786 万元。

2.公务接待费支出 2.6832 万元,国内公务接待批次125次,人次805 次,

3.“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数减少11.608676万元,下降64.43%。公务用车运行支出减少7.618477万元,下降67.15%。公务接待费支出减少3.7184万元,下降58.09%。主要是全面落实八项规定,各项费用严格审批。

4.机关经费运行情况说明

2016年机关运行经费支出191.10298万元,比2015年增加114.128658万元,增长148.27%。主要增加2个事业单位 。

5.政府采购支出情况说明

2016年政府采购货物支出36.27275万元,授予中小企业合同金额36.27275万元,占100%

6.国有资产占用情况说明

截至20161231日,共有车辆28台,其中:一般公务用车8台、一般执法用车4台、其他用车16台。

截止20161231日,资产原值合计1634.084903万元,其中:土地、房屋及构筑物427.888807万元、

7.预算绩效管理工作开展情况

2016年对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款160万元,绩效评价结果显示各项指标均达到绩效目标。现将卫片执法检查、地籍调查测绘、矿山卫片执法经费、预算内征收经费项目绩效评价情况报告如下:

一、项目基本概况

   (一)立项背景

由于梧州市国土资源局为机关行政单位,涉及多项行政事业性收费及对违法用地罚没收入,从而成立专门项目向财政部门申请资金,按照行政事业性收费及罚没收入提成。

(二)项目实施情况

项目的立项主要为当年行政事业性收费及违法用地罚没收入总额估算下一年该项目所需的资金,年中对项目进行汇总后向财政部门申请项目资金。

(三)经费来源和使用情况

2016年收到市财政部门预算安排的公共财政预算拨款项目资金159.22514万元,其中:卫片执法检查项目60万元、地籍调查测绘项目15万元,矿山卫片执法项目60万元、预算内征收项目24.22514万元,工作已完成,资金基本到位。

1.财务制度建设状况。

(1)建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系;

(2)建立了财政资金到位和管理使用的监督机制。对资金使用状况进行监督检查,对项目负责人的要求具体、明确。

2.资金拨付状况。资金能够做到预算规定的资金使用单位。

(1)没有存在转移项目资金的状况;

(2)没有存在以拨代支的状况,虚报项目完成额等状况;

3.资金监管状况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理,建立了资金使用和监管的职责机制。

(1)做到项目资金专款专用、专人负责;

(2)没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的状况;

资金使用效益状况。我局要始终坚持从讲政治的角度,充分认识资金的重要性和特殊性,以高度的职责感、使命感和工作热情,管好用好每一分钱,使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。

以上是我局项目资金到位、使用及其效益状况。一年来项目资金的使用上都按照规定用途使用,严格按照资金管理使用有关文件,没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的状况,各项支出均符合国家有关规定。

 

 

   0一七年六月二十八日

 

 

 

 

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