索 引 号:450400-0-111-114-20160825-0001684 文 号: 发布机构:梧州市国土资源局
生成日期:2016年8月25日 主题分类:财政信息\财政决算 主 题 词:

梧州市国土资源局2015年部门决算


发表时间:2016/8/25 10:06:21 作者: 来源: 浏览:1099

   

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

 

 

2015年梧州市国土资源局部门决算

一、梧州市国土资源局概况

(一)主要职能

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章,组织执行国家的国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报,指导县(市)国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县(市)土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报市人民政府或自治区人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5.承担全市耕地保护的责任,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报市人民政府和自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担改制企业国有土地资产的处置和指导工作。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责本市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

10.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理全市地质勘查项目,组织实施全市重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作,负责地热、矿泉水资源管理。

12.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、自治区出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14.推进国土资源科技进步,组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源的对外合作与交流。

15.组织实施国家和自治区的测绘管理办法,负责梧州市区的基础测绘规划编制和实施,负责全市基础测绘的行业管理。

16.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

梧州市国土资源局2015年度部门决算共包含本级决算(梧州市国土资源局)和下属单位决算(梧州市国土执法监察支队、梧州市三城镇国土所)3个,其中:行政单位1个,事业单位2个。

二、梧州市国土资源局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2202.911873

一、一般公共服务支出

2618.910709

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

11.176138

四、科学技术支出

 

五、文化体育与传媒支出

 

……

……

 

本年收入合计

2214.088011

本年支出合计

2618.910709

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

1099.483232

年末结转与结余

694.660534

 

收入总计

3313.571243

支出总计

3313.571243

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2214.088011

2202.911873

11.176138

 

单位医疗

23.7610

23.7610

 

城乡社区支出

247.9400

247.9400

     

 

 

国土事务支出

1895.8676.73

1895.867673

11.176138

住房保障支出

30.7104

30.7104

其他支出

4.6328

4.6328

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2618.910709

821.335071

1797.575638

 

医疗保障

25.098285

25.098285

 

城乡社区支出

276.310562

276.310562

     

农林水支出

25.494029

25.494029

国土海洋气象等支出

2252.9902.18

765.526386

1487.463832

测绘事务

7.8000

7.8000

住房保障支出

30.7104

30.7104

其他支出

8.307215

8.307215

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1950.339073

一、一般公共服务支出

18

1929.204438

284.617777

二、政府性基金预算财政拨款

2

252.5728

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

……

24

8

……

25

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

2202.911873

本年支出合计

29

2213.8222

年初财政拨款结转和结余

13

613.389432

年末结转和结余

30

602.479102

一般公共预算财政拨款

14

465.19807

31

政府性基金预算财政拨款

15

148.191362

32

16

33

合计

17

合计

34

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1929.204438

821.335071

1107.869367

 

医疗保障

25.098285

25.098285

 

农林水利

25.494029

 

25.494029

 

国土海洋气象等支出

1847.901724

765.526386

1082.375338

住房保障支出

30.7104

30.7104

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

821.335071

744.360749

76.524322

工资福利支出

550.869941

550.869941

76.524322

  基本工资

216.7971

216.7971

  津贴补贴

190.4742

190.4742

  ……

  ……

  绩效工资

  其他工资福利支出

17.245236

17.245236

商品和服务支出

76.524322

76.524322

  办公费

8.659126

8.659126

  印刷费

0.27214

0.27214

  ……

  ……

  税金及附加费用

  其他商品和服务支出

3.837954

3.837954

对个人和家庭的补助

193.490808

193.490808

  离休费

  退休费

156.981565

156.981565

  ……

  ……

  购房补贴

  其他对个人和家庭的补助支出

0.024

0.024

……

  ……

  ……

贷款转贷及产权参股

  国内贷款

  产权参股

  其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51.584257

24.4490

18.283577

8.85168

18.018078

12.619378

5.3987


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

148.191355

148.191355

252.5728

284.617777

284.617777

116.146385

城乡社区支出

144.516947

144.516947

247.9400

276.310562

276.310562

116.146385

其他支出

3.674415

3.674415

4.6328

8.307215

8.307215

 

 

 

 

 

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年收入总计2214.088011万元。

1、公共财政拨款2202.911873万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2其他收入11.176138万元。

3、上年结转和结余1099.483232万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2618.910709万元,包括

1、一般公共服务支出2618.910709万元;主要用于基本支出、项目支出(水利工程运行与维护、国土海洋气象等支出、测绘事务)、社会保障、(退休工资津贴发放)、住房保障支出

2、年末结转和结余694.660534万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(三)2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出1929.204438  万元,其中:基本支出 821.33507 1万元(医疗保障25.098285万元、国土海洋气象等支出765.526386万元、住房保障支出30.7104万元),项目支出    1107.869367万元(农林水利25.494029万元、国土海洋气象等支出1082.375338万元)

(四)2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 284.617777 万元,其中:项目支出284.617777 万元(城乡社区支出276.310562万元、其他支出8.307215万元)。

(五)一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算 12.619378 万元;公务接待费支出决算 5.3987 万元。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出 12.619378 万元。其中:

公务用车运行支出 12.619378 万元。主要用于文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆,全年运行费支出 12.619378 万元,平均每辆 0.631 万元。

2、公务接待费支出 5.3987 万元,国内公务接待批次136次,人次1045 次,

3三公经费支出与年初预算数、上年支出数减少33.566187万元,主要是全面落实八项规定,各项费用严格审批。

4、机关经费运行情况说明

2015年机关运行经费支出76.974322万元,比2014年增加1.963954万元,增长2.62%。主要招聘人员增加。

5、政府采购支出情况说明

2015年政府采购货物支出67.860272万元,授予中小企业合同金额67.860272万元,占100%

6、国有资产占用情况说明

截至20151231日,共有车辆20台,其中,一般公务执法车4台,其他用车16台。

7、预算绩效管理工作开展情况

2015年对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款89万元,绩效评价结果显示各项指标均达到绩效目标。现将卫片执法检查、地籍调查测绘、矿山卫片执法经费、预算内征收经费项目绩效评价情况报告如下:

一、项目基本概况

   ()立项背景

由于梧州市国土资源局为机关行政单位,涉及多项行政事业性收费及对违法用地罚没收入,从而成立专门项目向财政部门申请资金,按照行政事业性收费及罚没收入提成。

()项目实施情况

项目的立项主要为当年行政事业性收费及违法用地罚没收入总额估算下一年该项目所需的资金,年中对项目进行汇总后向财政部门申请项目资金。

()经费来源和使用情况

2015年收到市财政部门预算安排的公共财政预算拨款项目资金53.416284万元,其中:卫片执法检查项目21万元、地籍调查测绘项目32.416284万元矿山卫片执法、预算内征收工作已完成。但收费没完成,因而没法向财政部门申请资金

1、财务制度建设状况。

(1)建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系;

(2)建立了财政资金到位和管理使用的监督机制。对资金使用状况进行监督检查,对项目负责人的要求具体、明确。

2、资金拨付状况。资金能够做到预算规定的资金使用单位。

(1)没有存在转移项目资金的状况;

(2)没有存在以拨代支的状况,虚报项目完成额等状况;

3、资金监管状况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理,建立了资金使用和监管的职责机制。

(1)做到项目资金专款专用、专人负责;

(2)没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的状况;

资金使用效益状况。我局要始终坚持从讲政治的角度,充分认识资金的重要性和特殊性,以高度的职责感、使命感和工作热情,管好用好每一分钱,使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。

以上是我局项目资金到位、使用及其效益状况。一年来项目资金的使用上都按照规定用途使用,严格按照资金管理使用有关文件,没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的状况,各项支出均符合国家有关规定。

 

 

0一六年八月二十五日

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